时间：2020-11-23 | 栏目： 检务公开
卢氏县人民检察院
2020年度部门预算
二○二○年七月
目 录
第一部分 概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 卢氏县人民检察院2020年部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件： 卢氏县人民检察院2020年度部门预算表
一、2020年度部门收支预算总表
二、2020年度部门收入总体情况表
三、2020年度部门支出总体情况表
四、2020年度财政拨款收支总体情况表
五、2020年度一般公共预算支出表
六、2020年度一般公共预算基本支出表
七、2020年度一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、2020年度政府性基金收入安排支出预算表
第一部分
卢氏县人民检察院概况
一、主要职能
（一）机构设置情况
卢氏县检察院内设5个职能科室，共有编制59个，其中：行政编制44个，行政工勤编6个，事业编制9个；在职人员55人，离退休人员21人。
（二）部门职责
主要职责是：一、对刑事犯罪案件依法审查批准逮捕，提起公诉。二、依法对刑事公诉、民事审判、行政诉讼、刑罚执行活动实施法律监督，对县法院确有错误的判决和裁定，提请市人民检察院依法抗诉。三、依法对监管改造场所的执行活动是否合法实行法律监督。四、受理单位和个人的控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首，办理刑事赔偿案件。五、做好本县检察机关社会治安综合治理工作。六、对检察工作中具体应用法律问题进行研究，向上级机关提出立法和司法解释建议，制定有关县检察工作的规定和办法。七、负责本县检察机关的思想政治工作和队伍建设，依法管理检察检察官及其他检察人员。八、负责县检察机关的党风廉政建设和纪检监察工作。九、协同机构编制部门管理人民检察院的机构设置及人员编制，制定相关人员管理办法。十、负责县检察院司法警察管理工作。十一、协同县委组织部门管理和考核检察委员会委员、检察员，提请县人大代表常务委员会决定任免副检察长、检察员。十二、组织县检察院机关教育培训工作和检察宣传工作。十三、负责其他应当由县人民检察院承办的事项。
二、卢氏县人民检察院预算单位构成
纳入本部门2020年度部门预算编制范围的单位共1个。其中二级预算单位0个。具体包括：
1、卢氏县人民检察院单位本级
第二部分
卢氏县人民检察院2020年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
卢氏县人民检察院2020年收入1069万元，支出总计1069万元，与2019年相比，收、支总计各减少292万元，减少22%。主要原因：反贪、反渎转隶后，办理此类案件减少，上缴的罚没返还款也随之减少。
二、收入预算总体情况说明
卢氏县人民检察院2020年收入合计1069万元，其中：一般公共预算收入949万元; 政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元；其他收入120万元。
三、支出预算总体情况说明
卢氏县人民检察院2020年支出合计1069万元，其中：基本支出939万元，占88%；项目支出130万元，占12%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
卢氏县人民检察院2020年一般公共预算收支预算1069万元。政府性基金收支预算0万元，与 2019年相比，一般公共预算收支预算减少292万元，减少21%，主要原因：反贪、反渎转隶后，办理此类案件减少，上缴的罚没返还款也随之减少；政府性基金收支增加0万元，增长0%，主要原因：……。
五、一般公共预算支出预算情况说明
卢氏县人民检察院2020年一般公共预算支出年初预算为1069万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出881万元，占82.4%；国防支出……万元，占……%；教育支出……万元，占……%；科学技术支出……万元，占……%；文化体育与传媒支出……万元，占……%；社会保障和就业支出105万元，占9.8%；医疗卫生与计划生育支出31万元，占2.9%；农林水支出……万元，占……%；住房保障支出52万元，占4.9%；……（此处单位根据实际情况选列）
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
卢氏县人民检察院2020年一般公共预算基本支出1069万元，其中：人员经费839万元，基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费230万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、债务利息、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出和其他支出。（此处单位根据实际情况选列）
七、政府性基金预算支出预算情况说明
卢氏县人民检察院2020年政府性基金预算支出……万元 ，用于……。
（若无政府性基金预算安排的支出请做说明：我单位2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）
八、国有资本经营预算支出预算情况说明
XX部门2020年国有资金经营预算支出……万元 ，用于……。
（若无国有资本经营预算安排的支出请做说明：我单位2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）
九、“三公”经费支出预算情况说明
卢氏县人民检察院2020年“三公”经费预算为16万元。 与2019年持平。
具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费 ……万元。主要用于……。预算数比2019年减少（增加）……万元，下降（增长）……%，主要原因：……。
（二）公务用车购置及运行费7万元。其中公务车辆购置费7万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车运行维护费预算数与2019年持平。主要原因：实行公务用车管理以来，单位认真执行“三单两定”原则，严格车辆管理关，严禁重复派车现象发生。
（三）公务接待费9万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，与2019年预算数持平，主要原因接待严格按标准执行，无超标准接待，无同城接待，严把公务接待关，公务接待需持公务接待函方可接待。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
卢氏县人民检察院2020年机关运行经费支出预算99万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2019年减少2万元，下降2%，主要原因：节约办公费和电费的开支。
（二）政府采购支出情况
2020年政府采购预算安排……万元，其中：政府采购货物预算……万元、政府采购工程预算……万元、政府采购服务预算……万元。
（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明
2019年,我部门对X个项目进行了预算绩效评价，涉及资金XX万元。2020年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 ……万元， 主要包括……，其中预算支出100万元及100万元以上项目……个，支出总额……万元。
（四）国有资产占用情况
2019年期末，卢氏县人民检察院固定资产总额2673万元，其中，房屋建筑物1532万元，车辆41万元。共有车辆14辆，其中：一般公务用车1辆，执法执勤车9辆，特种专业用车4辆；单价50万元以上通用设备3套，单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（五）关于预算部门构成说明
2020年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。（根据XX保密规定，2020年我单位部门预算不予公开）。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。